Nueva Version de Tango 18.01


VENTAS

Nuevo Facturador (ex facturador POS)

Lanzamos el nuevo facturador de Tango que acumula toda nuestra experiencia de 30 años como líderes en el mercado. No importa si trabaja en una empresa o un comercio, el nuevo facturador simplifica sus tareas y la gestión de su negocio.

Actualizamos la lista de dispositivos con los que somos compatibles.


Discontinuación de los facturadores actuales en T19

En T19 eliminaremos las opciones de menú Facturas, Notas débito, Notas de crédito, Factura punto de venta y serán reemplazados por el nuevo facturador). Al ingresar a los procesos actuales aparece un mensaje informando el cambio que se aproxima derivándolos a una página web que muestra las ventajas y características del nuevo facturador, y videos que ayuden a la adaptación del nuevo facturador por parte de nuestros usuarios. En la misma página también detallamos las actuales limitaciones con respecto al facturador tradicional.


Obtención de datos del cliente a través de A.F.I.P. (Nuevo Facturador)

Al ingresar la identificación tributaria (C.U.I.T./C.U.I.L./D.N.I.) de un nuevo cliente completamos automáticamente sus datos fiscales (razón social, categoría de IVA, dirección fiscal, etc.) en base a la información provista por la A.F.I.P.

 


Nuevos regímenes de factura electrónica (turismo y alquileres) – Publicado como hotfix de T17

Incorporamos al nuevo facturador las siguientes normativas:

    • R.G.3971 – Talonario electrónico “T” (Reintegro de I.V.A. a turistas extranjeros)
    • R.G.4004 – Facturación electrónica de alquileres de vivienda

 


Controlador fiscal Epson TM900 

Integramos al nuevo facturador con este controlador fiscal – Publicado como hotfix de T17

COMPRAS

Rediseño del circuito de Pagos

      • Rediseñamos el proceso otorgándole estética y prestaciones similares al proceso de cobranzas del módulo Ventas.
      • Modificación, consulta, búsqueda e impresión de órdenes de pago desde el mismo proceso.
      • Uso de talonarios para órdenes de pago.
      • Posibilidad de decidir el orden de ingreso de datos (primero los comprobantes a cancelar o primero los medios de pago).
      • Mejoramos la selección de comprobantes a pagar; usted puede escoger entre las siguientes opciones:
        • Ingresarlos manualmente.
        • Configurar el sistema para que muestre automáticamente todos los comprobantes pendientes y tildar los que paga en ese momento.
        • Imputar automáticamente los comprobantes en función del importe pagado.
      • Agilizamos el ingreso de las órdenes de pago:
        • Facilidad para ingresar el pago en la moneda “cláusula” del proveedor.
        • Asignación de un nombre a cada una de las leyendas adicionales de la O/P a fin de que sean más comprensibles para el operador. Adicionalmente dispone de dos “observaciones” para ingresar texto adicional que luego puede imprimir en el comprobante.
        • Posibilidad de ocultar la información que no utiliza, por ejemplo, leyendas, retenciones y documentos o sugerir el ingreso de ella para que el operador no se olvide de completarla.
        • Configuración de las columnas de la grilla de comprobantes con las que prefiere trabajar adaptando la pantalla a las necesidades de su empresa.
        • Selección de proveedores por nombre comercial.
        • Posibilidad de cambiar la cotización del comprobante sin tener que abandonar el ingreso de la orden de pago.
        • Posibilidad de trabajar en modo alta continua, de forma que al terminar de emitir una orden de pago quedará posicionado para ingresar la próxima sin tener que seleccionar la opción Nuevo.
      • Puede consultar el detalle de cada uno de los comprobantes a través de las fichas Live.
      • Permitimos la definición de campos adicionales para adaptarse mejor a su empresa. También puede utilizar esta información como filtro o columna en Tango Live.
      • Usted puede repetir las cuentas secundarias o contracuentas (medios de pago o cancelación).
      • Puede consultar el nuevo saldo del proveedor (teniendo en cuenta el pago actual)

Para más información consulte la guía de implementación sobre cuentas corrientes en la ayuda del módulo Compras

 


Rediseño del proceso Imputación de comprobantes

      • Rediseñamos el proceso con nueva interfaz de usuario mejorada.
      • La información se presenta por niveles, agrupando la información por proveedor, por comprobantes, por cuotas del comprobante y por comprobantes imputados.
      • Incorporamos la posibilidad de imputar comprobantes en moneda extranjera permitiendo ver y editar los valores en moneda extranjera o corriente según su conveniencia.
      • Puede imputar los comprobantes en forma automática utilizando distintos criterios: fechas de vencimientos más antiguas, o más nuevas, fechas de emisión más antiguas o más nuevas.
      • Añadimos la posibilidad de seleccionar los comprobantes utilizando distintos criterios: por proveedor, por comprobante, por tipo de comprobante, por fecha, etc. También puede seleccionarlos según su estado (Pendientes, Parcial, Pagado, Cancelado). Adicionalmente puede filtrarlos directamente en la pantalla de imputación (sección de Composición de comprobantes y de Comprobantes a cuenta).
      • Puede imputar/desimputar operando con el mouse o mediante teclado, manteniendo las teclas de acceso rápido del proceso anterior.
      • También puede realizar una búsqueda o aplicar filtro sobre la información obtenida.
      • Permitimos desimputar masivamente un comprobante cuando tuvo imputaciones parciales; de esta forma, con una sola acción desimputa todos los comprobantes asociados.
      • Permite operar, guardar los cambios y seguir operando sin salir del proceso.
      • Permite deshacer / rehacer acciones (undo) en orden secuencial de una acción a la vez.
      • Incluye dos vistas para las ventanas de composición de comprobantes y comprobantes a cuenta, en forma vertical o en forma horizontal.
      • Puede trabajar con las cuentas corrientes de varios proveedores al mismo tiempo.
      • El proceso permite agregar información adicional visualizando columnas adicionales en ambas ventanas.
      • Puede imputar en forma manual, imputando el comprobante sobre el proveedor, sobre un comprobante o sobre una cuota. En los primeros dos casos el sistema distribuirá automáticamente el saldo imputado entre los distintos comprobantes o cuotas hasta agotar el saldo pendiente.
      • Mantenemos un historial de imputaciones por cada comprobante a fin de facilitar las imputaciones que tuvo cada comprobante, así como los responsables de esa acción.
      • Es posible guardar un motivo de desimputación de un comprobante.
      • Permitimos consultar la ficha live del proveedor o la de un comprobante.

Para más información consulte la guía de implementación sobre cuentas corrientes en la ayuda del módulo Compras.

 


Generación masiva de comprobantes de ajuste

    • Permitimos generar comprobantes internos de ajuste (por ejemplo, para cerrar la cuenta corriente cuando el saldo es menor a 10$).
    • Permitimos generar comprobantes internos de diferencias de cambio (por ejemplo, para registrar el ajuste a la cuenta corriente de proveedores del exterior que jamás enviarán un comprobante de diferencia de cambio).

 


Rediseño de proceso Proveedores

Rediseñamos integralmente el proceso, otorgándole estética y prestaciones similares al proceso Clientes del módulo Ventas. Detallamos las mejoras introducidas:

    • Obtención de datos del proveedor desde A.F.I.P. a partir de la C.U.I.T. del proveedor (nombre y domicilio fiscal, actividad y categoría de I.V.A.). En forma simultánea consultamos los padrones de A.R.B.A. y A.G.I.P. para completar la configuración de las retenciones que se le deben aplicar.
    • Posibilidad de codificar automáticamente a los proveedores.
    • Permitimos definir la moneda en la que está expresa el cupo de crédito que nos otorgó el proveedor.
    • Incorporamos la posibilidad de definir hasta 3 C.B.U. por proveedor.
    • Permitimos definir múltiples contactos con la posibilidad de configurar el envío de órdenes de compra y de pago para cada uno de ellos.
    • Posibilidad de indicar el porcentaje de bonificación que le asignó cada proveedor.
    • Permitimos la definición de campos adicionales para adaptarse mejor a sus necesidades. Puede utilizarlos como filtro o columna en Tango Live.
    • Incorporamos la solapa de geolocalización para facilitar la ubicación de los distintos domicilios del proveedor.
    • Permitimos asociar la foto o logo del proveedor y otros datos adjuntos (por ejemplo, contratos) relacionados con éste.

 


Importación de proveedores desde Excel

Incorporamos la posibilidad de importar proveedores desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Proveedores y siga los pasos detallados a continuación:

      • En la barra de herramientas ingrese a Office | Generar plantilla de importación desde Excel y seleccione los campos que desea incluir en la plantilla modelo a generar.
      • Ingrese a Ms Excel y complete la plantilla generada en el paso anterior con los datos a importar.
      • En la barra de herramientas ingrese a Office | Importar datos desde Excel, seleccione el archivo completado en el punto anterior e importe los proveedores. Al finalizar el proceso podrá consultar un detalle de los que no se pudieron importar y el motivo correspondiente.

 

Nota: tenga en cuenta que este proceso sólo importa nuevos registros; no actualiza los existentes.

 


Conceptos por proveedor

Permitimos definir los conceptos que factura cada proveedor. Adicionalmente incorporamos un parámetro general para que permite limitar los conceptos que puede utilizar durante la registración de comprobantes a los asociados al proveedor.

 


Composición inicial de saldos

    • Incorporamos la posibilidad de indicar la moneda en la que está expresado el saldo inicial del proveedor y la de cada comprobante que conforma dicho saldo.

 


Nuevas consultas Live

    • Proveedores \ Saldo.
    • Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta.
    • Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta – Documentos.
    • Cuentas corrientes \ Diferencia de cambio pendiente.

 


Mejoras a consultas e informes existentes

Incorporamos en las siguientes consultas un parámetro para seleccionar la moneda en la que debe expresarse la consulta (moneda corriente, extranjera o cláusula del proveedor)

    • Cuentas corrientes \ Pagos a realizar.
    • Cuentas corrientes \ Deudas vencidas.
    • Cuentas corrientes \ Deudas a vencer.
    • Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta.

 


Informes 

Incorporamos en los siguientes informes una opción para generar el informe expresado en la moneda cláusula del proveedor.

      • Informes \ Cuentas corrientes \ Resumen de cuentas.
      • Informes \ Cuentas corrientes \ Composición de saldos.
      • Informes \ Cuentas corrientes \ Pendientes de imputación.

Los siguientes informes fueron eliminados del menú y reemplazados por consultas de Tango Live:

    • Informes \ Cuentas corrientes \ Deudas vencidas y a vencer.
    • Informes \ Cuentas corrientes \ Listado de saldos.

 


Otras mejoras

    • Generación de información para la R.G. 3685 en el módulo Central.
    • Rediseñamos el proceso Talonarios .
    • Trasladamos la edición de los formularios de Compras al módulo Procesos generales donde ya se definían los formularios del resto del sistema.

 

 

SUELDOS

Ajustes al mejor sueldo

Permitimos importar los ajustes al mejor sueldo a partir de un archivo Ms Excel.

 


Tiempo reconocido de servicio

A partir de esta versión puede indicar para cada legajo el tiempo reconocido de servicios independientemente de la fecha de ingreso.

Puede utilizar esta información referenciándola de la siguiente forma:

    • Impresión en el recibo de sueldos (TYP): @IS
    • Fórmula para la liquidación de sueldos: FEITS
    • Generación de listados de conceptos y totales liquidados: IS

 


Bases imponibles para ganancias

Incorporamos un nuevo proceso donde pueden ingresar los valores de los topes de las bases imponibles de Aportes de A.F.I.P., expresadas en pesos. Con esto el sistema de ganancias logra calcular las retenciones que debe aplicar en las liquidaciones de Aguinaldo cuando se usa el método B (R.G. 4030/17) para el S.A.C. proporcional. Esta modificación es parte de un proyecto para modernizar la forma de calcular las retenciones que luego serán exportadas a SICOSS.

 


Nueva clasificación de legajos para excluirlos del cálculo de ganancias

Permitimos configurar al legajo para que se lo excluya del cálculo del impuesto a las ganancias agilizando así la liquidación de sueldos. Esta configuración puede resultarle de utilidad para excluir del cálculo a aquellos empleados que poseen dos trabajos y cuya la retención de ganancias es calculada por el otro empleador.

 


Incorporación de modificaciones en el Libro de Sueldos Digital

Adecuamos el sistema a los cambios de estructura y de validaciones de los archivos que realizó la A.F.I.P. para el Libro de Sueldos Digital.

 


Nuevos modelos de recibos de sueldo

Rediseñamos los recibos de sueldos que propone el sistema. Utilizamos tipografía “Arial” y líneas más finas a fin de facilitar la lectura del recibo de sueldos.

 


Mejoras a consultas Live

Incorporamos nuevas columnas y filtros (datos personales de empleado, agrupaciones, grupos, información del dato fijo, de los conceptos, etc.) a una amplia variedad de consultas de forma tal de unificar la información disponible en todas ellas.

 


Liquidación individual del impuesto a las ganancias

Rediseñamos el detalle del cálculo del impuesto a las ganancias para que muestre la misma información que en el detalle de ganancias de la Liquidación individual de sueldos.

Incorporamos un nuevo proceso (Actualización del impuesto a retener / devolver) que permite registrar el importe correspondiente al cálculo manual del impuesto. Es importe será tenido en cuenta en la siguiente liquidación del impuesto.

 


Generación de listados de conceptos y totales liquidados

Incorporamos la variable ‘AFILIADO’ que devuelve si un legajo está afiliado o no a un sindicato.

 


Modificación en el cálculo de S.A.C. para Ganancias (RG 4030/17) – Publicado como hotfix de T17

Con la publicación de la R.G. 4030/17 se diversificó la forma de calcular el S.A.C. proporcional que se implementó con la R.G. 4003/17. A partir de esta versión el sistema permite liquidar el sueldo anual complementario utilizando ambas metodologías.

 


Adecuación de la importación de novedades de SIRADIG (deducción de alquileres) – Publicado como hotfix de T17

Actualizamos el proceso de importación de novedades de SIRADIG para cumplir con los cambios legales que fue sufriendo el sistema de novedades de ganancias de A.F.I.P.

 

 

NEXO

Tangonet

Esta nueva aplicación web reemplaza a la versión de escritorio de Tangonet para transferir información entre las distintas sucursales y la casa central.

Entre sus principales características podemos detallar:

    • No requiere apertura de puertos de red para acceder al Servidor SQL.
    • Permite el procesamiento en paralelo lo que mejora los tiempos de transferencia.
    • Administración desde una aplicación nexo.
    • Actualización automática antes cada versión.
    • Mayor detalle en el seguimiento de las transferencias de información.
    • Pausa automática de transferencias ante actualizaciones del sistema Tango que intervengan en las transferencias.
    • Ejecución a demanda desde los procesos de exportación (procesos de transferencia) para forzar la ejecución de la transferencia. Por ejemplo, cuando quiera enviar los precios en ese instante.

 


Nexo Clientes – Publicado como hotfix de T17

Renovamos completamente el sitio de nexo clientes siguiendo la estética que estuvimos incorporando en el resto de los sitios nexo. Por ejemplo: Reportes, Fichadas, Backup, Cobranzas y Tiendas.
Incorporamos una nueva sección de “Facturas pendientes de descargar”. Adicionalmente, permitimos buscar comprobantes por su número para agilizar la consulta o descarga de un comprobante puntual.

 


Nexo Tiendas – Publicado como hotfix de T17

    • Incorporamos Tienda nube a los portales a los que se integra nexo Tiendas.
    • Incorporamos el nuevo esquema de calificación de Mercado Libre.
    • Al importar una orden mostramos una marca de “compra fraudulenta” cuando Mercado Libre lo detecta. Esta marca es a título informativo pudiendo el vendedor proceder con la venta bajo su riesgo.
    • Cargo por costo de mercado envío.
    • Permitimos la importación de artículos que lleven partidas.

 

 

GENERALES

SQL 2017

Incorporamos esta versión de SQL al dominio del producto.

 


Windows 2017

Incorporamos esta versión de Ms Windows al dominio del producto.